TimeTech 业财一体化系统 IT 内控与数据安全评审
从访问权限、生产变更与接口完整性，到数据迁移、恢复能力和第三方控制
TimeTech 业财一体化系统上线六周。董事会准备决定是否解除加强监控，但权限、变更、接口、迁移、备份和敏感数据证据仍存在例外。
核心问题
你是财务 BP。请向 IT 内控、技术、财务、HR、采购、法务、内审、外审和云供应商取证，在 Excel 中计算十项控制指标，识别必须立即止血、可限期整改和需要独立复评的事项，并提交限制性放行或暂停建议。
涉及技法
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